| ҮЗҮҮЛЭЛТ |
|
2020 ТӨСӨВ |
2020-05 САР ТӨСӨВ /ӨССӨН/ |
ГҮЙЦЭТГЭЛ /ӨССӨН/ |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2 |
2,859,859,000.00 |
894,994,591.04 |
1,964,864,408.96 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА |
2 |
2,760,459,000.00 |
861,994,591.04 |
1,898,464,408.96 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
21 |
2,484,744,500.00 |
861,994,591.04 |
1,622,749,908.96 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
210 |
1,820,426,700.00 |
596,681,391.04 |
1,223,745,308.96 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
2101 |
1,168,661,500.00 |
420,833,956.60 |
747,827,543.40 |
| Үндсэн цалин |
210101 |
839,975,300.00 |
325,742,980.68 |
514,232,319.32 |
| Нэмэгдэл |
210102 |
197,867,100.00 |
69,767,670.47 |
128,099,429.53 |
| Унаа хоолны хөнгөлөлт |
210103 |
5,808,000.00 |
2,420,000.00 |
3,388,000.00 |
| Урамшуулал |
210104 |
109,830,700.00 |
19,841,650.00 |
89,989,050.00 |
| Гэрээт ажлын хөлс |
210105 |
15,180,400.00 |
3,061,655.45 |
12,118,744.55 |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
2102 |
158,755,600.00 |
53,042,975.66 |
105,712,624.34 |
| Тэтгэврийн даатгал |
210201 |
111,715,400.00 |
35,964,969.37 |
75,750,430.63 |
| Тэтгэмжийн даатгал |
210202 |
11,759,100.00 |
4,235,491.94 |
7,523,608.06 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал |
210203 |
9,409,900.00 |
3,376,463.81 |
6,033,436.19 |
| Ажилгүйдлийн даатгал |
210204 |
2,351,900.00 |
1,060,772.67 |
1,291,127.33 |
| Эрүүл мэндийн даатгал |
210205 |
23,519,300.00 |
8,405,277.87 |
15,114,022.13 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
2103 |
179,247,100.00 |
82,144,288.78 |
97,102,811.22 |
| Гэрэл, цахилгаан |
210301 |
16,731,600.00 |
4,042,401.78 |
12,689,198.22 |
| Түлш, халаалт |
210302 |
161,190,800.00 |
78,101,887.00 |
83,088,913.00 |
| Цэвэр, бохир ус |
210303 |
1,324,700.00 |
0 |
1,324,700.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал |
2104 |
59,047,300.00 |
16,744,320.00 |
42,302,980.00 |
| Бичиг хэрэг |
210401 |
4,861,400.00 |
1,671,000.00 |
3,190,400.00 |
| Тээвэр, шатахуун |
210402 |
40,349,200.00 |
11,119,530.00 |
29,229,670.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр |
210403 |
4,618,900.00 |
1,084,790.00 |
3,534,110.00 |
| Ном, хэвлэл |
210404 |
702,800.00 |
0 |
702,800.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал |
210405 |
1,594,600.00 |
0 |
1,594,600.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс |
210406 |
6,920,400.00 |
2,869,000.00 |
4,051,400.00 |
| Нормативт зардал |
2105 |
47,869,600.00 |
6,287,740.00 |
41,581,860.00 |
| Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл |
210501 |
8,324,000.00 |
2,833,800.00 |
5,490,200.00 |
| Хоол, хүнс |
210502 |
35,330,600.00 |
3,148,940.00 |
32,181,660.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл |
210503 |
4,215,000.00 |
305,000.00 |
3,910,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
2106 |
31,558,400.00 |
1,451,300.00 |
30,107,100.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл |
210601 |
1,332,000.00 |
280,500.00 |
1,051,500.00 |
| Хөдөлмөр хамгааллын хэрэглэл |
210603 |
1,031,000.00 |
66,700.00 |
964,300.00 |
| Урсгал засвар |
210604 |
29,195,400.00 |
1,104,100.00 |
28,091,300.00 |
| Томилолт, зочны зардал |
2107 |
15,479,100.00 |
2,034,000.00 |
13,445,100.00 |
| Дотоод албан томилолт |
210702 |
15,479,100.00 |
2,034,000.00 |
13,445,100.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
2108 |
12,989,000.00 |
3,293,210.00 |
9,695,790.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж |
210801 |
8,913,300.00 |
730,260.00 |
8,183,040.00 |
| Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох |
210802 |
1,739,000.00 |
1,422,000.00 |
317,000.00 |
| Даатгалын үйлчилгээ |
210803 |
449,400.00 |
197,010.00 |
252,390.00 |
| Тээврийн хэрэгслийн татвар |
210804 |
353,300.00 |
246,860.00 |
106,440.00 |
| Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо |
210805 |
106,000.00 |
73,000.00 |
33,000.00 |
| Мэдээлэл, технологийн үйлчилгээ |
210806 |
958,000.00 |
554,000.00 |
404,000.00 |
| Газрын төлбөр |
210807 |
170,000.00 |
70,080.00 |
99,920.00 |
| Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх |
210809 |
300,000.00 |
0 |
300,000.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2109 |
146,819,100.00 |
10,849,600.00 |
135,969,500.00 |
| Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
210901 |
141,217,700.00 |
10,293,100.00 |
130,924,600.00 |
| Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх |
210902 |
5,601,400.00 |
556,500.00 |
5,044,900.00 |
| УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ |
213 |
664,317,800.00 |
265,313,200.00 |
399,004,600.00 |
| Засгийн газрын урсгал шилжүүлэг |
2131 |
652,725,700.00 |
264,961,100.00 |
387,764,600.00 |
| Урсгал санхүүжилт |
213103 |
652,725,700.00 |
264,961,100.00 |
387,764,600.00 |
| Бусад урсгал шилжүүлэг |
2132 |
11,592,100.00 |
352,100.00 |
11,240,000.00 |
| Төрөөс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал |
213205 |
9,952,100.00 |
352,100.00 |
9,600,000.00 |
| Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал |
213209 |
1,640,000.00 |
0 |
1,640,000.00 |
| ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
22 |
275,714,500.00 |
0 |
275,714,500.00 |
| Бусад хөрөнгө |
223001 |
275,714,500.00 |
0 |
275,714,500.00 |
| ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
2 |
99,400,000.00 |
33,000,000.00 |
66,400,000.00 |
| Эргэж төлөгдөх зээл |
230001 |
99,400,000.00 |
33,000,000.00 |
66,400,000.00 |
| 140020 |
140020 |
0 |
0 |
0 |
| 300015 |
300015 |
0 |
0 |
0 |
| ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН НИЙТ ТЭНЦЭЛ |
|
-164,551,600.00 |
160,777,065.14 |
-325,328,665.14 |
| АЛДАГДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
|
-164,551,600.00 |
-160,777,065.14 |
-3,774,534.86 |
| Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр өөрчлөлт |
|
-164,551,600.00 |
-160,777,065.14 |
-3,774,534.86 |
| Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл |
|
-164,551,600.00 |
160,777,065.14 |
-325,328,665.14 |
