|
|
|
|
|
| ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 2019 ОНЫ 11 САРЫН ТАЙЛАН |
| |
|
|
|
|
| Данс: 100080600000 - 100080699999 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
Үзүүлэлт |
Төлөвлөгөө |
Гүйцэтгэл |
Зөрүү |
| |
|
|
|
|
| 0100 |
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл |
0 |
-153,162,973.24 |
153,162,973.24 |
| 010001 |
Төрийн сан дах МХ-ийн С1 |
0 |
-153,162,973.24 |
153,162,973.24 |
| 1100 |
Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл |
-18,000,000.00 |
-7,957,942.06 |
-10,042,057.94 |
| 110002 |
Үйл ажиллагааны орлого |
-18,000,000.00 |
-7,957,942.06 |
-10,042,057.94 |
| 1130 |
Өмчийн татвар |
-1,148,000.00 |
-630,000.00 |
-518,000.00 |
| 113002 |
Бууны албан татвар |
-1,148,000.00 |
-630,000.00 |
-518,000.00 |
| 1180 |
Бусад татвар (төлбөр, хураамж) |
-5,393,500.00 |
-6,035,931.00 |
642,431.00 |
| 118001 |
Улсын тэмдэгтийн хураамж |
-3,172,500.00 |
-4,897,740.00 |
1,725,240.00 |
| 118006 |
Т?гээмэл тархацтай АМАТ |
-380,000.00 |
-860,191.00 |
480,191.00 |
| 118009 |
Хог хаягдлын Үйлчилгээний төлбөр |
-1,841,000.00 |
-278,000.00 |
-1,563,000.00 |
| 1182 |
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөр |
-42,500,000.00 |
-75,864,950.00 |
33,364,950.00 |
| 118202 |
Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөр |
-42,500,000.00 |
-75,864,950.00 |
33,364,950.00 |
| 1200 |
Татварын бус орлого |
-53,412,400.00 |
-95,431,778.63 |
42,019,378.63 |
| 120002 |
Хүүгийн орлого |
-22,748,500.00 |
-27,723,656.63 |
4,975,156.63 |
| 120003 |
торгуулийн орлого |
0 |
-3,259,780.00 |
3,259,780.00 |
| 120004 |
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /үндсэн/ |
-15,387,500.00 |
0 |
-15,387,500.00 |
| 120009 |
Бусад орлого |
-192,500.00 |
-314,190.00 |
121,690.00 |
| 120010 |
Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ |
-15,083,900.00 |
-64,134,152.00 |
49,050,252.00 |
| 1220 |
Тусламжийн орлого |
-1,009,250,300.00 |
-891,224,900.00 |
-118,025,400.00 |
| 122001 |
Хандив тусламж-дотоод |
-15,147,400.00 |
-6,045,000.00 |
-9,102,400.00 |
| 122003 |
Аймаг нийслэлээс авсан татаас |
-421,459,200.00 |
-366,368,700.00 |
-55,090,500.00 |
| 122005 |
Төсвөөс санхүүжих |
-572,643,700.00 |
-518,811,200.00 |
-53,832,500.00 |
| 1230 |
УТ, ОНТ хоорондын шилжүүлэг |
-1,142,029,500.00 |
-1,010,280,800.00 |
-131,748,700.00 |
| 123001 |
Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн |
-970,568,300.00 |
-888,819,600.00 |
-81,748,700.00 |
| 123002 |
ОНХНС-с шилжүүлсэн орлого |
-171,461,200.00 |
-121,461,200.00 |
-50,000,000.00 |
| 1420 |
Орлого |
0 |
22,732,040.00 |
22,732,040.00 |
| 140020 |
данс-орлого |
0 |
-22,732,040.00 |
22,732,040.00 |
| 2101 |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл ура |
948,956,800.00 |
853,794,125.91 |
95,162,674.09 |
| 210101 |
үндсэн цалин |
780,560,300.00 |
724,896,546.18 |
55,663,753.82 |
| 210102 |
Нэмэгдэл |
96,930,500.00 |
81,452,923.55 |
15,477,576.45 |
| 210103 |
Унаа хоолны хөнгөлөлт |
3,323,000.00 |
2,983,000.00 |
340,000.00 |
| 210104 |
Урамшуулал |
60,400,500.00 |
36,719,148.18 |
23,681,351.82 |
| 210105 |
Гэрээт ажлын цалин |
7,742,500.00 |
7,742,508.00 |
-8 |
| 2102 |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатга |
120,542,800.00 |
106,440,266.46 |
14,102,533.54 |
| 210201 |
Нийгмийн даатгалын шимтгэл |
82,411,200.00 |
73,153,323.14 |
9,257,876.86 |
| 210202 |
Тэтгэмжийн даатгал |
9,397,000.00 |
8,235,705.59 |
1,161,294.41 |
| 210203 |
?ОМШ-ний даатгал |
8,028,000.00 |
6,837,278.11 |
1,190,721.89 |
| 210204 |
Ажилг?йдлийн даатгал |
1,944,300.00 |
1,666,569.17 |
277,730.83 |
| 210205 |
Эр??л мэндийн даатгал |
18,762,300.00 |
16,547,390.45 |
2,214,909.55 |
| 2103 |
Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
139,212,800.00 |
118,409,384.21 |
20,803,415.79 |
| 210301 |
Гэрэл, цахилгаан |
10,637,400.00 |
8,844,926.92 |
1,792,473.08 |
| 210302 |
Т?лш, халаалт |
127,656,500.00 |
109,077,407.29 |
18,579,092.71 |
| 210303 |
Цэвэр, бохир ус |
918,900.00 |
487,050.00 |
431,850.00 |
| 2104 |
Хангамж, бараа материалын зард |
66,505,200.00 |
48,564,743.00 |
17,940,457.00 |
| 210401 |
Бичиг хэрэг |
8,182,500.00 |
5,671,700.00 |
2,510,800.00 |
| 210402 |
Тээвэр, шатахуун |
39,914,900.00 |
32,348,060.00 |
7,566,840.00 |
| 210403 |
Шуудан, холбоо, интернэт |
2,819,600.00 |
1,929,430.00 |
890,170.00 |
| 210404 |
Ном, хэвлэл |
1,297,500.00 |
702,223.00 |
595,277.00 |
| 210405 |
Хог хаягдал зайлуулах, хортон |
980,600.00 |
629,000.00 |
351,600.00 |
| 210406 |
Бага ?нэтэй, т?ргэн элэгдэх, |
13,310,100.00 |
7,284,330.00 |
6,025,770.00 |
| 2105 |
Нормативт зардал |
97,293,400.00 |
51,980,858.00 |
45,312,542.00 |
| 210501 |
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ |
35,503,500.00 |
14,019,530.00 |
21,483,970.00 |
| 210502 |
Хоол, х?нс |
52,279,200.00 |
32,544,328.00 |
19,734,872.00 |
| 210503 |
Нормын хувцас, з??л?н эдлэл |
9,510,700.00 |
5,417,000.00 |
4,093,700.00 |
| 2106 |
Эд хогшил, урсгал засварын зар |
45,298,500.00 |
28,144,800.00 |
17,153,700.00 |
| 210601 |
Багаж, техник, хэрэгсэл |
20,716,400.00 |
9,531,300.00 |
11,185,100.00 |
| 210602 |
Тавилга |
7,610,800.00 |
7,610,750.00 |
50 |
| 210603 |
Х?д?лм?р хамгааллын хэрэглэл |
1,031,000.00 |
0 |
1,031,000.00 |
| 210604 |
Урсгал засвар |
15,940,300.00 |
11,002,750.00 |
4,937,550.00 |
| 2107 |
Томилолт, зочны зардал |
25,002,900.00 |
11,858,000.00 |
13,144,900.00 |
| 210702 |
Дотоод албан томилолт |
25,002,900.00 |
11,858,000.00 |
13,144,900.00 |
| 2108 |
Бусдаар г?йцэтг??лсэн ажил, ?й |
23,561,300.00 |
16,433,828.00 |
7,127,472.00 |
| 210801 |
Бусад нийтлэг А?ТХураамж |
19,202,500.00 |
13,376,976.00 |
5,825,524.00 |
| 210802 |
Аудит бат, зэрэглэл тогтоох |
1,449,000.00 |
1,449,000.00 |
0 |
| 210803 |
Даатгалын ?йлчилгээ |
273,300.00 |
273,240.00 |
60 |
| 210804 |
Тээврийн хэрэгслийн татвар |
364,200.00 |
288,404.00 |
75,796.00 |
| 210805 |
Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо |
121,000.00 |
110,000.00 |
11,000.00 |
| 210806 |
Мэдээлэл технолгийн ?йлчилгээ |
1,799,000.00 |
779,000.00 |
1,020,000.00 |
| 210807 |
Газрын т?лб?р |
352,300.00 |
157,208.00 |
195,092.00 |
| 2109 |
Бараа ?йлчилгээний бусад зарда |
117,517,400.00 |
70,654,617.00 |
46,862,783.00 |
| 210901 |
Бараа ?йлчилгээний бусад зарда |
108,783,200.00 |
66,159,917.00 |
42,623,283.00 |
| 210902 |
Хичээл ?йлдвэрлэлийн дадлага х |
8,734,200.00 |
4,494,700.00 |
4,239,500.00 |
| 2131 |
Засгийн газрын дотоод шилж??лэ |
511,441,700.00 |
518,811,200.00 |
-7,369,500.00 |
| 213103 |
ЗГ-ын дотоод санх??жилт |
511,441,700.00 |
518,811,200.00 |
-7,369,500.00 |
| 2132 |
Бусад урсгал шилж??лэг |
16,051,200.00 |
13,555,846.00 |
2,495,354.00 |
| 213205 |
Т?р??с иргэдэд олгох тэт, урам |
9,715,300.00 |
8,029,946.00 |
1,685,354.00 |
| 213207 |
Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм |
4,985,900.00 |
4,985,900.00 |
0 |
| 213209 |
Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам |
1,350,000.00 |
540,000.00 |
810,000.00 |
| 2230 |
БУСАД Х?Р?НГ? |
184,369,600.00 |
130,570,555.00 |
53,799,045.00 |
| 223001 |
Бусад х?р?нг? |
184,369,600.00 |
130,570,555.00 |
53,799,045.00 |
| 2300 |
Эргэж т?л?гд?х зээл |
70,000,000.00 |
0 |
70,000,000.00 |
| 230001 |
Эргэж т?л?гд?х зээл |
70,000,000.00 |
0 |
70,000,000.00 |
| 3000 |
Нэр данс з?р??, т?с?л х?т |
-94,019,900.00 |
0 |
-94,019,900.00 |
| 300001 |
Харилцах болон хадгаламжийн дансны цэвэр ??рчл?лт |
-94,019,900.00 |
0 |
-94,019,900.00 |
| 3500 |
Т?с?вт байгууллагын ?йл ажилла |
0 |
-14,755,934.00 |
14,755,934.00 |
| 350014 |
Дээд шатны т?свийн захирагчийн т?с?вт тусгагдсан т?св??с доод шатны т?свийн захирагчид хуваарилсан х?р?нг? |
0 |
-13,527,263.00 |
13,527,263.00 |
| 350015 |
Т?свийн байгууллагын ?ндсэн ?йл ажиллагааны х?рээнд бий болсон нэмэлт орлого |
0 |
-1,228,671.00 |
1,228,671.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ЗАСАГ ДАРГА:.......................................................Л.МӨНХБАДРАХ |
| |
|
|
|
|
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ:........................................Х.ХУНДМАА |
