Өндөршил сум
Дундговь аймаг
Дундговь аймаг
Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 524,288,400 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 5 сарын төсөв 175,164,600 төгрөг зарцуулахаас 143,349,480.32 төгрөг зарцуулсан байна.
| Үзүүлэлт | Жилийн төсөв | 5 -р сарын төсөв (өссөн) | 5 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) | Хэтрэлт/хэмнэлт |
| НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 175,682,100.00 | (517,500.00) |
| НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 175,682,100.00 | (517,500.00) |
| Татварын бус орлого | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 175,682,100.00 | (517,500.00) |
| Нийтлэг татварын бус орлого | 0.00 | 0.00 | 517,500.00 | (517,500.00) |
| Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ | 0.00 | 0.00 | 517,500.00 | (517,500.00) |
| Тусламжийн орлого | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 175,164,600.00 | - |
| Төсвөөс санхүүжих | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 175,164,600.00 | - |
| НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 143,349,480.32 | 31,815,119.68 |
| НИЙТ ЗАРЛАГА | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 143,349,480.32 | 31,815,119.68 |
| УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 524,288,400.00 | 175,164,600.00 | 143,349,480.32 | 31,815,119.68 |
| БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 509,838,400.00 | 174,864,600.00 | 143,349,480.32 | 31,515,119.68 |
| Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 278,933,300.00 | 111,437,500.00 | 92,713,331.56 | 18,724,168.44 |
| Үндсэн цалин | 200,353,100.00 | 73,821,000.00 | 68,630,775.81 | 5,190,224.19 |
| Нэмэгдэл | 66,380,200.00 | 37,616,500.00 | 24,082,555.75 | 13,533,944.25 |
| Урамшуулал | 12,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 35,054,200.00 | 13,929,000.00 | 11,553,035.77 | 2,375,964.23 |
| Тэтгэврийн даатгал | 23,813,900.00 | 9,472,000.00 | 7,858,524.72 | 1,613,475.28 |
| Тэтгэмжийн даатгал | 2,816,300.00 | 1,114,000.00 | 924,532.19 | 189,467.81 |
| ҮОМШӨ-ний даатгал | 2,243,100.00 | 891,500.00 | 739,626.00 | 151,874.00 |
| Ажилгүйдлийн даатгал | 548,200.00 | 222,500.00 | 181,288.16 | 41,211.84 |
| Эрүүл мэндийн даатгал | 5,632,700.00 | 2,229,000.00 | 1,849,064.70 | 379,935.30 |
| Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 31,476,900.00 | 17,585,100.00 | 17,408,932.99 | 176,167.01 |
| Гэрэл, цахилгаан | 2,500,000.00 | 1,041,500.00 | 964,996.99 | 76,503.01 |
| Түлш, халаалт | 28,776,900.00 | 16,443,600.00 | 16,443,936.00 | (336.00) |
| Цэвэр, бохир ус | 200,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| Хангамж, бараа материалын зардал | 39,086,000.00 | 10,264,500.00 | 6,801,965.00 | 3,462,535.00 |
| Бичиг хэрэг | 4,100,000.00 | 1,291,500.00 | 991,300.00 | 300,200.00 |
| Тээвэр, шатахуун | 21,966,000.00 | 6,652,500.00 | 4,671,925.00 | 1,980,575.00 |
| Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр | 2,830,000.00 | 1,179,000.00 | 842,420.00 | 336,580.00 |
| Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал | 7,800,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс | 2,390,000.00 | 541,500.00 | 296,320.00 | 245,180.00 |
| Нормативт зардал | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл | 650,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 21,140,000.00 | 1,308,500.00 | 584,500.00 | 724,000.00 |
| Багаж, техник, хэрэгсэл | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Урсгал засвар | 13,140,000.00 | 1,308,500.00 | 584,500.00 | 724,000.00 |
| Томилолт, зочны зардал | 12,245,000.00 | 1,769,000.00 | 1,676,000.00 | 93,000.00 |
| Дотоод албан томилолт | 12,245,000.00 | 1,769,000.00 | 1,676,000.00 | 93,000.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 11,353,000.00 | 1,205,000.00 | 473,415.00 | 731,585.00 |
| Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж | 9,176,000.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Даатгалын үйлчилгээ | 684,000.00 |
Холбоо барихӨНДӨРШИЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР Төв 3-301, 3 дугаар баг, Өндөршил сум, Дундговь аймаг, 48010 Утас.: 7505-3636 Цахим хаяг: info@undurshil.du.gov.mn Цахим хуудас: www.undurshil.du.gov.mn
|
