Өндөршил сум

Дундговь аймаг

Шилэн төсөв

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ 2023-2 САР

Засаг даргын тамгын газрын 2023 оны төсөв 423,050,500 төгрөгөөр батлагдсан бөгөөд 2 сарын төсөв 70,708,200 төгрөг зарцуулахаас 49,959,125.21 төгрөг зарцуулсан байна.

ҮЗҮҮЛЭЛТ Жилийн төсөв 2 -р сарын төсөв (өссөн) 2 -р сарын гүйцэтгэл (өссөн) Хэтрэлт/ хэмнэлт
НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 423,050,500.00 70,708,200.00 70,837,700.00         (129,500.00)
НИЙТ ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН 423,050,500.00 70,708,200.00 70,837,700.00         (129,500.00)
Татварын бус орлого 423,050,500.00 70,708,200.00 70,837,700.00         (129,500.00)
Нийтлэг татварын бус орлого 0.00 0.00 129,500.00         (129,500.00)
Төсөв байгууллагын өөрийн орлого /туслах/ 0.00 0.00 129,500.00         (129,500.00)
Тусламжийн орлого 423,050,500.00 70,708,200.00 70,708,200.00                             -  
Төсвөөс санхүүжих 423,050,500.00 70,708,200.00 70,708,200.00                             -  
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 423,050,500.00 70,708,200.00 49,959,125.21      20,749,074.79
НИЙТ ЗАРЛАГА 423,050,500.00 70,708,200.00 49,959,125.21      20,749,074.79
УРСГАЛ ЗАРДАЛ 423,050,500.00 70,708,200.00 49,959,125.21      20,749,074.79
БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 422,400,500.00 70,708,200.00 49,959,125.21      20,749,074.79
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 267,450,300.00 44,575,000.00 36,315,954.58        8,259,045.42
Үндсэн цалин 177,170,100.00 29,528,400.00 26,384,698.80        3,143,701.20
Нэмэгдэл 90,280,200.00 15,046,600.00 9,931,255.78        5,115,344.22
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 33,431,300.00 5,571,600.00 4,538,770.63        1,032,829.37
Тэтгэврийн даатгал 22,733,300.00 3,788,800.00 3,086,856.10            701,943.90
Тэтгэмжийн даатгал 2,674,500.00 445,600.00 363,159.48              82,440.52
ҮОМШӨ-ний даатгал 2,139,600.00 356,600.00 290,527.70              66,072.30
Ажилгүйдлийн даатгал 534,900.00 89,000.00 71,908.23              17,091.77
Эрүүл мэндийн даатгал 5,349,000.00 891,600.00 726,319.12            165,280.88
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 31,476,900.00 8,638,400.00 8,638,400.00                             -  
Гэрэл, цахилгаан 2,500,000.00 416,600.00 416,600.00                             -  
Түлш, халаалт 28,776,900.00 8,221,800.00 8,221,800.00                             -  
Цэвэр, бохир ус 200,000.00 0.00 0.00                             -  
Хангамж, бараа материалын зардал 30,996,000.00 3,865,800.00 286,000.00        3,579,800.00
Бичиг хэрэг 3,100,000.00 516,600.00 0.00            516,600.00
Тээвэр, шатахуун 15,966,000.00 2,661,000.00 0.00        2,661,000.00
Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 2,830,000.00 471,600.00 286,000.00            185,600.00
Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 7,800,000.00 0.00 0.00                             -  
Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1,300,000.00 216,600.00 0.00            216,600.00
Нормативт зардал 650,000.00 0.00 0.00                             -  
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 650,000.00 0.00 0.00                             -  
Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3,140,000.00 523,400.00 0.00            523,400.00
Урсгал засвар 3,140,000.00 523,400.00 0.00            523,400.00
Томилолт, зочны зардал 4,245,000.00